*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险所有者、风险来源、风险影响、风险概率、风险控制措施、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 评估名称、评估对象、评估日期、评估方法、评估人员、评估结果、评估备注等 |
3 | 风险分析 | 分析名称、分析对象、分析日期、分析方法、分析人员、分析结论、分析备注等 |
4 | 风险监控 | 监控名称、监控对象、监控周期、监控方法、监控人员、监控结果、监控备注等 |
5 | 风险预警 | 预警名称、预警对象、预警日期、预警类型、预警等级、预警信息、预警处理措施、预警状态等 |
6 | 风险应对计划 | 计划名称、计划描述、计划起止日期、计划责任人、计划参与人、计划进度、计划结果、计划备注等 |
7 | 风险记录 | 记录名称、记录类型、记录日期、记录人员、记录内容、记录备注等 |
8 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告人员、报告内容、报告备注等 |
9 | 风险通知 | 通知标题、通知内容、通知日期、通知人员、通知状态、通知备注等 |
10 | 风险响应 | 响应名称、响应类型、响应措施、响应责任人、响应状态、响应备注等 |
11 | 风险跟踪 | 跟踪名称、跟踪对象、跟踪日期、跟踪方式、跟踪人员、跟踪结果、跟踪备注等 |
12 | 风险审核 | 审核名称、审核对象、审核日期、审核人员、审核结果、审核备注等 |
13 | 风险管理计划 | 计划名称、计划描述、计划起止日期、计划责任人、计划参与人、计划进度、计划结果、计划备注等 |
14 | 风险控制 | 控制名称、控制对象、控制措施、控制责任人、控制周期、控制成本、控制目标、控制等级、控制备注等 |
15 | 风险追溯 | 追溯名称、追溯对象、追溯日期、追溯人员、追溯记录、追溯备注等 |
16 | 风险验收 | 验收名称、验收对象、验收日期、验收人员、验收结果、验收备注等 |
17 | 风险治理 | 治理名称、治理对象、治理措施、治理责任人、治理周期、治理成本、治理目标、治理等级、治理备注等 |
18 | 风险培训 | 培训名称、培训对象、培训日期、培训内容、培训人员、培训结果、培训备注等 |
19 | 风险沟通 | 沟通名称、沟通对象、沟通日期、沟通内容、沟通人员、沟通方式、沟通结果、沟通备注等 |
20 | 风险追踪 | 追踪名称、追踪对象、追踪日期、追踪方式、追踪人员、追踪结果、追踪备注等 |